TITULONOMBRE CORTODESCRIPCION

Resultados de auditorías realizadas

LTAIPET76FXXIV.

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

Ejercicio Periodo trimestralEjercicio auditado:Periodo auditadoRubroTipo de AuditoríaNúmero de AuditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero del oficio de inicio de trabajo de revisiónNúmero del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por el órgano fiscalizadorResponsable de recibir los resultadosTotal de solv y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones por solventarPrograma anual de auditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota

2016

TERCER TRIMESTRE

2016

01 de Julio al 30 de Septiembre 2016

auditoría externa

Financiera

15

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco

HCE/OSF/DFEG/1977/2017

HCE/OSF/DFEG/1977/2017

Que el H. Congreso del Estado de cabal cumplimiento al mandato constitucional, constatando que los recursos públicos se administren con eficiencia y con honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y por ello se establecen una serie de sanciones con las que se pretende lograr un efecto disuasivo o inhibidor de posibles conductas anómalas.

Ingresos, Ejercicio del gasto público, procesos administrativos, control interno, planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control de los recursos

Art. 76 fracc. IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

HCE/OSF/DFEG/1977/2017

CONTROL INTERNO Observaciones 1. Combustible.- Recibo simple 2. Gastos de Difusión.- Recibo simple 3. Viáticos y Gastos de Camino.- Falta de documentación 4. Apoyos sociales por eventos Especiales.- Recibos simples 5.- Gastos Parlamentarios.- Recibos simples 6. Gastos de Trabajos Parlamentarios.- Rescibos simples 7.Gastos de Atención Ciudadana.- Falta de documentación 8. Gastos de Apoyo Político a Fracciones.- Falta de documentación 9. Asignaciones Parlamentarias.- Recibos simples 10. Gastos Especiales de la Junta de Coordinación Política.- Falta de documentación 11. Gastos comlementarios.- Recibos simples. 12- Gastos Imprevistos.- Recibos simples 13.- Gastos de Especiales de Coordinaciones.- Recibos simples 14. 3% sobre Nómina.- Diferencias de cálculo 15.- Apoyo de Gestión Social.- No se proporciono la documentación que sustenta la aplicación 16.- Banco/Tesorería.- Registro 17.- Banco/Tesorería.- Diferencia en Balanza de comprobación 18. Banco/Tesorería.- Cuenta de Inversión

Dip. Lic. José Antonio de la Vega Asmitia

30/06/2017

Dep. de Contabilidad

2017

30/06/2017

2016

CUARTO TRIMESTRE

2016

01 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

auditoría externa

Financiera

16

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco

HCE/OSF/DFEG/1091/2017

HCE/OSF/DFEG/1091/2017

Que el H. Congreso del Estado de cabal cumplimiento al mandato constitucional, constatando que los recursos públicos se administren con eficiencia y con honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y por ello se establecen una serie de sanciones con las que se pretende lograr un efecto disuasivo o inhibidor de posibles conductas anómalas.

Ingresos, Ejercicio del gasto público, procesos administrativos, control interno, planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control de los recursos

Art. 76 fracc. IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

HCE/OSF/DFEG/2807/2017

CONTROL INTERNO Observaciones 1. Combustible.- Recibo simple 2. Gastos de Difusión.- Recibo simple 3. Viáticos y Gastos de Camino.- Falta de documentación 4. Gastos Parlamentarios.- Recibos simples 5. Gastos de Trabajos Parlamentarios.- Recibos simples 6. Gastos de Atención Ciudadana.- Falta de documentación 7. Gastos de Apoyo Político a Fracciones.- Falta de documentación 8. Asignaciones Parlamentarias.- Recibos simples 9. Gastos Especiales de la Junta de Coordinación Política.- Falta de documentación 10.- Gastos de Especiales de Coordinaciones.- Recibos simples 11. Gastos complementarios.- Recibos simples. 12- Gastos de Asistencia Legislativa.- Recibos simples 13. Gastos Imprevistos.- Recibos simples 14. Apoyo de Gestión Social.- No se proporciono la documentación que sustenta la aplicación 15. Banco.- Falta de Registros 16.- Subejercicio.- 17.- Estados Financieros de la LDF 18. Estados Financieros

Dip. Lic. José Antonio de la Vega Asmitia

30/06/2017

Dep. de Contabilidad

2017

30/06/2017